A partir da tela ilustrada na figura abaixo, é possível incluir, alterar, excluir ou pesquisar os dados de uma Entrada por Compra, conforme as orientações abaixo descritas:

1. Inicialmente clique na aba “Edição” para abrir a tela de edição da entrada por compra (figura acima);
2. Clique no botão “Novo”, localizado na barra superior da tela. Para saber mais sobre essa barra de botões veja o tópico “Usando os botões localizados na barra superior”;
3. Clique na lupa localizada à direita do campo “Emitente da Nota Fiscal”, para selecionar um fornecedor previamente cadastrado. Para saber mais sobre o funcionamento da lupa veja o tópico “Selecionando itens existentes no banco de dados”;
4. Preencha os demais campos (Número e data da nota fiscal, bem como o campo data do recebimento dos medicamentos);
5. Regra de validação: existe uma regra que valida o preenchimento dos campos “Data Nota Fiscal” e “Data Recebimento”, de modo que tais datas devem ser posteriores à data de confirmação do inventário ou transmissão da última movimentação;
6. Clique no botão “Gravar”, localizado na barra superior da tela, para salvar os dados principais da Nota;
7. Em seguida comece a preencher os itens da nota fiscal, tais como Medicamento, Nº do lote, Quantidade e Unidade de Medida (caso necessário);
8. O campo “Unidade de Medida” passou a ser exigido a partir da versão 4.0 do SNGPC NET. O preenchimento desse campo se faz necessário apenas uma vez, pois ao preenchê-lo durante o cadastramento do medicamento/inventário ou durante uma movimentação de entrada por Compra ou Transferência, o preenchimento passa a ser feito automaticamente pelo software, durante as próximas movimentações;
9. Ao final de cada item preenchido clique no botão “Gravar item”, localizado na parte central da tela;
10. Para acrescentar um novo item, clique no botão “Novo item” e preencha os campos descritos acima;

1. Caso a nota da entrada não esteja selecionada na tela, use a aba “Pesquisar” para selecioná-la;
2. Clique no botão “Alterar”, localizado na parte superior da tela;
3. Altere o conteúdo do(s) campo(s) e ao final clique no botão “Gravar”;
4. Para alterar um item da entrada por compra, siga os seguintes passos:
5. - Dê um duplo clique no item desejado, localizado no quadro que fica abaixo do campo “Nome do Medicamento”;
6. - Altere o conteúdo do(s) campo(s) “Nº Lote” e “Quantidade” e ao final clique no botão “Gravar item”;

3) Para excluir uma Entrada por Compra, siga os seguintes passos:

3.1) Use a aba “Pesquisar” para selecioná-la a nota de entrada a ser ecluída;

3.2) Clique no botão “Excluir” localizado na barra superior da tela;

3.2) Por fim, confirme a exclusão da nota. Este procedimento excluirá a nota e os seus itens relacionados;

3.3) Para excluir um item da entrada por compra, siga os seguintes passos:

3.3.1) Dê um duplo clique no item desejado, localizado no quadro que fica abaixo do campo “Nome do Medicamento”;

3.3.2) Clique no botão “Excluir item”;

3.3.3) Por fim, confirme a exclusão do item.